Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 340/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE PARA VIAGENS DE ESTUDOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
14.483,00 |
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| 08/10/2018 |
LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 000.000.041 |
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629,00 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16877/2018 - REF. NF Nº 000.000.041/2018
DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445
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629,00 |
| 22/10/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DACTE000.000.047 |
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820,00 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16877/2018 - REF. DACTE Nº 000.000.047/2018
DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445
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820,00 |
| 14/11/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;000000069 |
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2.270,00 |
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| 21/11/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; cfe danfe:000000077 |
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2.270,00 |
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| 22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:000000077/000000069
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 16877/2018 - REF./2018
DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445 |
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4.540,00 |
| 28/11/2018 |
MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF DACTE Nº 000.000.081 |
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8.494,00 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16877/2018 - REF. NF DACTE Nº 000.000.081/2018
DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445
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8.494,00 |
| TOTAL |
14.483,00 |
14.483,00 |
14.483,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
