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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 16877 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 115 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 340/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE PARA VIAGENS DE ESTUDOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 14.483,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 340/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE PARA VIAGENS DE ESTUDOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 14.483,00
08/10/2018 LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 000.000.041 629,00
18/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16877/2018 - REF. NF Nº 000.000.041/2018 DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445 629,00
22/10/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DACTE000.000.047 820,00
13/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16877/2018 - REF. DACTE Nº 000.000.047/2018 DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445 820,00
14/11/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;000000069 2.270,00
21/11/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; cfe danfe:000000077 2.270,00
22/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:000000077/000000069 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 16877/2018 - REF./2018 DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445 4.540,00
28/11/2018 MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF DACTE Nº 000.000.081 8.494,00
06/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16877/2018 - REF. NF DACTE Nº 000.000.081/2018 DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP - 98445 8.494,00
TOTAL 14.483,00 14.483,00 14.483,00
SALDO A PAGAR 0,00


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