| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 16886 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8126/2018 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8126/2018 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 041 | 300,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16886/2018 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
