| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16926 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES CFE NOTA FISCAL 1103 COMPROVANTES EM ANEXO | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES CFE NOTA FISCAL 1103 COMPROVANTES EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1103 | 2.500,00 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16926/2018 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 2.361,47 | ||
| 27/09/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16926/2018 | 138,53 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/09/2018 | 138,53 | Lançada | |
| TOTAL | 138,53 |
