MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE JANEIRO/2018 NA CORSAN EM AGENDA DO GABINETE DA DIRETORIA DE EXPANSÃO ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
414,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE JANEIRO/2018 NA CORSAN EM AGENDA DO GABINETE DA DIRETORIA DE EXPANSÃO ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
414,00
30/01/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE JANEIRO/2018 NA CORSAN EM AGENDA DO GABINETE DA DIRETORIA DE EXPANSÃO ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
414,00
01/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2018
ALEXANDRE MARTINAZZO - 88365
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.