Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16940 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOSÉ NO DIA 01.09.2018 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 91/2018 |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOSÉ NO DIA 01.09.2018 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 91/2018 |
1.090,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 918 |
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1.090,00 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16940/2018
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 |
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974,24 |
03/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16940/2018 |
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43,82 |
03/10/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16940/2018 |
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71,94 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
03/10/2018 |
43,82 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
03/10/2018 |
71,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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115,76 |
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