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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16956 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8144/2018 EM ANEXO 0,00 2.397,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8144/2018 EM ANEXO 2.397,50
19/09/2018 LIQUIDAÇÃO NT 547 2.397,50
05/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16956/2018 LEONEL CAXAMBU ME - 370 2.397,50
TOTAL 2.397,50 2.397,50 2.397,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.