| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
| Número do empenho: | 16968 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 8161/2018 EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 8161/2018 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.040.569 | 200,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16968/2018 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
