3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE JAANEIRO/2018 NA CORSAN EM AGENDA DO GABINETE DA DIRETORIA DE EXPANSÃO ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
262,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE JAANEIRO/2018 NA CORSAN EM AGENDA DO GABINETE DA DIRETORIA DE EXPANSÃO ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
262,50
30/01/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE JAANEIRO/2018 NA CORSAN EM AGENDA DO GABINETE DA DIRETORIA DE EXPANSÃO ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
262,50
31/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
262,50
TOTAL
262,50
262,50
262,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
