Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16970 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8158/2018 EM ANEXO |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8158/2018 EM ANEXO |
330,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 177 |
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330,00 |
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26/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16970/2018
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.