Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA CRISTINA DA ROCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17014 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PRECATÓRIO MARIA CRISTINA DA ROCHA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.14.0003009-2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
22.559,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.14.0003009-2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
22.559,84 |
|
|
| 19/09/2018 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.14.0003009-2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
22.559,84 |
|
| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17014/2018
MARIA CRISTINA DA ROCHA - 43380 |
|
|
22.559,84 |
| TOTAL |
22.559,84 |
22.559,84 |
22.559,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
