| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE PIOVESAN |
| Número do empenho: | 17015 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PRECATÓRIO VALDIR JOSÉ PIOVESAN | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PRECATÓRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049.11.0001034-7 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 36.134,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049.11.0001034-7 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 36.134,02 | ||
| 19/09/2018 | DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049.11.0001034-7 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 36.134,02 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17015/2018 VALDIR JOSE PIOVESAN - 1745 | 36.134,02 | ||
| TOTAL | 36.134,02 | 36.134,02 | 36.134,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
