Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDIR JOSE PIOVESAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17015 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PRECATÓRIO VALDIR JOSÉ PIOVESAN |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
Conta de Despesa: |
3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049.11.0001034-7 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
36.134,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049.11.0001034-7 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
36.134,02 |
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19/09/2018 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 049.11.0001034-7 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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36.134,02 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17015/2018
VALDIR JOSE PIOVESAN - 1745 |
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36.134,02 |
TOTAL |
36.134,02 |
36.134,02 |
36.134,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.