Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 888/2018 EM ANEXO |
0,00 |
659,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 888/2018 EM ANEXO |
659,39 |
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30/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5661 |
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659,39 |
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06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2018
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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659,39 |
TOTAL |
659,39 |
659,39 |
659,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.