Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17074 |
Data de lançamento: |
21/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 8219/2018 EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 8219/2018 EM ANEXO |
300,00 |
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21/09/2018 |
LIIQUIDAÇÃO NT 123 |
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300,00 |
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11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17074/2018
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 - 94523 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.