| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 17086 | Data de lançamento: | 21/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS DO DESFILE DE 20 DE SETEMBRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 8217/2018 EM ANEXO | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2018 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS DO DESFILE DE 20 DE SETEMBRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 8217/2018 EM ANEXO | 1.320,00 | ||
| 21/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 043 | 1.320,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17086/2018 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
