| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,GEOMETRIA DE VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 881/2018 EM ANEXO | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,GEOMETRIA DE VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 881/2018 EM ANEXO | 205,00 | ||
| 30/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1287 | 205,00 | ||
| 06/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2018 GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 95150 | 205,00 | ||
| 26/02/2018 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -205,00 | ||
| 26/02/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 1715/2018 | -205,00 | ||
| 26/02/2018 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -205,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
