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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091

Dados do Empenho
Número do empenho: 1717 Data de lançamento: 30/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 886/2018 EM ANEXO 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 886/2018 EM ANEXO 250,00
30/01/2018 LIQUIDAÇÃO NT 475 250,00
15/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2018 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.