| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17173 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.099.078 EM ANEXO | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.099.078 EM ANEXO | 156,00 | ||
| 24/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.099.078 | 156,00 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17173/2018 NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
