Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17176 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8093/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8093/2018 EM ANEXO |
1.590,00 |
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24/09/2018 |
LIQUIDAÇÃOI NT 3066 |
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1.590,00 |
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08/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17176/2018
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 56289 |
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1.590,00 |
TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.