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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17177	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRADES PINTADAS DESTINADAS PARA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E,FATURAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 8253/2018 EM ANEXO	0,00	940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRADES PINTADAS DESTINADAS PARA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E,FATURAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 8253/2018 EM ANEXO	940,00
24/09/2018	LIQUIDAÇÃO NT 076		940,00
11/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17177/2018 METALURGICA SANSY LTDA - 3796			940,00
TOTAL		940,00	940,00	940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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