Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE ESPORTIVA SAO CRISTOVAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17196 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREMIAÇÃO REFERENTE Á 2a E 3a COLOCAÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2018 CFE DECRETO 021/2018 |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
PREMIAÇÃO REFERENTE Á 2a E 3a COLOCAÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2018 CFE DECRETO 021/2018 |
1.200,00 |
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| 24/09/2018 |
PREMIAÇÃO REFERENTE Á 2a E 3a COLOCAÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2018 CFE DECRETO 021/2018 |
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1.200,00 |
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| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17196/2018
SOCIEDADE ESPORTIVA SAO CRISTOVAO - 3860 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
