| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 17228 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 8263/2018 EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 8263/2018 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2748 | 150,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17228/2018 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 128,25 | ||
| 05/10/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 17228/2018 | 5,25 | ||
| 05/10/2018 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 17228/2018 | 16,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 05/10/2018 | 5,25 | Lançada | |
| INSS - ASPS | 05/10/2018 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 21,75 |
