| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIRCEU DE MARCHI |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPEÇARIA E,REFORMAS DE ESTOFAMENTOS DE BANCOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1586 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 882/2018 EM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPEÇARIA E,REFORMAS DE ESTOFAMENTOS DE BANCOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1586 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 882/2018 EM ANEXO | 160,00 | ||
| 30/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 060 | 160,00 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2018 DIRCEU DE MARCHI - 5029 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
