| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17250 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2018 | 681,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2018 | 681,14 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 09/2018 | 681,14 | ||
| 26/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17250/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 681,14 | ||
| TOTAL | 681,14 | 681,14 | 681,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
