| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17540 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2018 | 91,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2018 | 91,74 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 09/2018 | 91,74 | ||
| 26/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17540/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 91,74 | ||
| TOTAL | 91,74 | 91,74 | 91,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
