| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 08 ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS PARA ÁS OITO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 919/2018 EM ANEXO | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 08 ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS PARA ÁS OITO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 919/2018 EM ANEXO | 980,00 | ||
| 30/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 015 | 980,00 | ||
| 01/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2018 ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
