| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 17567 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 395,00 | ||
| 25/09/2018 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 395,00 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17567/2018 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
