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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	17568	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	99,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	99,96
25/09/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO		99,96
04/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17568/2018 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467			99,96
TOTAL		99,96	99,96	99,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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