MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
359,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
359,00
25/09/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
359,00
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17569/2018
JACINTO VENDRUSCOLO - 46467
359,00
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.