Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONAS LUCIDIO DE CRISTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17608 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28.09.2018 BUSCAR PRODUTORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER. |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28.09.2018 BUSCAR PRODUTORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER. |
158,00 |
|
|
| 25/09/2018 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA28.09.2018 BUSCAR PRODUTORES NO ENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER. |
|
158,00 |
|
| 28/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17608/2018
JONAS LUCIDIO DE CRISTO - 90131 |
|
|
158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
