| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17620 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 8288/2018 EM ANEXO | 502,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 8288/2018 EM ANEXO | 502,98 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 8254 | 502,98 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17620/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 502,98 | ||
| TOTAL | 502,98 | 502,98 | 502,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
