Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17645 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8316/2018 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8316/2018 EM ANEXO |
600,00 |
|
|
26/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2765 |
|
600,00 |
|
11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17645/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
|
460,20 |
11/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17645/2018 |
|
|
21,00 |
11/10/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17645/2018 |
|
|
118,80 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/10/2018 |
21,00 |
|
Lançada |
INSS - LIVRE |
11/10/2018 |
118,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
139,80 |
|
|