Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIDA FRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1767 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DESTINADA PARA CONFECÇÕES DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA PAIF CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 11/2018 |
0,00 |
5.844,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DESTINADA PARA CONFECÇÕES DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA PAIF CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 11/2018 |
5.844,86 |
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27/03/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARTE NF Nº 000.002.029 |
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5.844,86 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2018
VIDA FRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - 87306 |
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5.844,86 |
TOTAL |
5.844,86 |
5.844,86 |
5.844,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.