| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17675 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 6387 EM ANEXO | 997,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 6387 EM ANEXO | 997,72 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6387 | 997,72 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17675/2018 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 997,72 | ||
| TOTAL | 997,72 | 997,72 | 997,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
