Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17695 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 09/2018 |
0,00 |
21.355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 09/2018 |
21.355,00 |
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26/09/2018 |
LIQUDAÇÃO NT 22978 |
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21.355,00 |
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05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17695/2018
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 |
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21.355,00 |
TOTAL |
21.355,00 |
21.355,00 |
21.355,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.