Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALMERINDA MARTINS DA SILVA 42247659004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDIÇÃO,EDIÇÃO DE MAPAS E,MEMORIAIS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 879/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDIÇÃO,EDIÇÃO DE MAPAS E,MEMORIAIS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 879/2018 EM ANEXO |
400,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NOTA 02 |
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400,00 |
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08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2018
ALMERINDA MARTINS DA SILVA 42247659004 - 85867 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.