Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17764 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACIÇÃO CONTRA O SARAMPO CFE ORDEM DE COMPRA No 8380/2018 EM ANEXO |
0,00 |
396,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACIÇÃO CONTRA O SARAMPO CFE ORDEM DE COMPRA No 8380/2018 EM ANEXO |
396,80 |
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26/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 192 |
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396,80 |
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10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17764/2018
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
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396,80 |
TOTAL |
396,80 |
396,80 |
396,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.