Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17789 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8377/2018 EM ANEXO |
0,00 |
234,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8377/2018 EM ANEXO |
234,29 |
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27/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 156 |
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234,29 |
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11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17789/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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234,29 |
TOTAL |
234,29 |
234,29 |
234,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.