Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17790 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS E,TOALHAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 8396/2018 EM ANEXO |
0,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS E,TOALHAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 8396/2018 EM ANEXO |
425,00 |
|
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| 27/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 11089 |
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425,00 |
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| 15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17790/2018
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
