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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004

Dados do Empenho

Número do empenho:	1782	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO,LIMPEZA CAIXA DE VENTO,FIXAÇÃO DE RODA FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 920/2018 EM ANEXO	0,00	770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO,LIMPEZA CAIXA DE VENTO,FIXAÇÃO DE RODA FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 920/2018 EM ANEXO	770,00
31/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 049		770,00
08/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2018 EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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