Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072
Dados do Empenho
Número do empenho:
17834
Data de lançamento:
27/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MOBILIAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA ATÉ DEPÓSITO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8408/2018 EM ANEXO
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MOBILIAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA ATÉ DEPÓSITO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8408/2018 EM ANEXO
100,00
27/09/2018
LIQUIDAÇÃO NT 06
100,00
10/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17834/2018
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
