Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17883 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
90 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200 Pedras poliédricas irregulares (para calçamento). |
0,00 |
17.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 200 Pedras poliédricas irregulares (para calçamento). |
17.600,00 |
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22/11/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF Nº 021.889.104 |
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17.600,00 |
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03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17883/2018
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
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17.600,00 |
TOTAL |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.