Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17911
Data de lançamento:
27/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE FREDERICO WESTPHALEN DURANTE MES DE SETEMBRO/2018
0,00
5.217,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE FREDERICO WESTPHALEN DURANTE MES DE SETEMBRO/2018
5.217,85
27/09/2018
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE FREDERICO WESTPHALEN DURANTE MES DE SETEMBRO/2018
5.217,85
02/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17911/2018
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681
5.217,85
TOTAL
5.217,85
5.217,85
5.217,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
