Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ESGOTOS NA RUA ARGENTINA BAIRRO FÁTIMA CFE ORDEM DE COMPRA No 799/2018 EM ANEXO |
0,00 |
303,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ESGOTOS NA RUA ARGENTINA BAIRRO FÁTIMA CFE ORDEM DE COMPRA No 799/2018 EM ANEXO |
303,00 |
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31/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6159 |
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303,00 |
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16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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303,00 |
TOTAL |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.