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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS LUCIDIO DE CRISTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	17946	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28.09.2018 BUSCAR PRODUTORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	49,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28.09.2018 BUSCAR PRODUTORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER CFE COMPROVANTE EM ANEXO	49,58
28/09/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28.09.2018 BUSCAR PRODUTORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER CFE COMPROVANTE EM ANEXO		49,58
05/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17946/2018 JONAS LUCIDIO DE CRISTO - 90131			49,58
TOTAL		49,58	49,58	49,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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