| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 17948 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 8453/2018 EM ANEXO | 33,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 8453/2018 EM ANEXO | 33,50 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO FATURA 5106199 | 33,50 | ||
| 15/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17948/2018 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 | 33,50 | ||
| TOTAL | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
