| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 17952 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS IQL-1445 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8462/2018 EM ANEXO | 50,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS IQL-1445 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8462/2018 EM ANEXO | 50,70 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2249 | 50,70 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17952/2018 MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 83943 | 50,70 | ||
| TOTAL | 50,70 | 50,70 | 50,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
