| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 17959 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 8486 EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 8486 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 8486 | 60,00 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17959/2018 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
