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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985

Dados do Empenho
Número do empenho: 17960 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 021.201.029 EM ANEXO 0,00 365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 021.201.029 EM ANEXO 365,00
28/09/2018 LIQUIDAÇÃO NT 021.20-1.029 365,00
10/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17960/2018 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.