Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17968 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO EDITAL No 38,DE 26 DE SETEMBRO/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9423 COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
513,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
PUBLICAÇÃO EDITAL No 38,DE 26 DE SETEMBRO/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9423 COMPROVANTE EM ANEXO |
513,00 |
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01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 9423 |
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513,00 |
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15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17968/2018
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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513,00 |
TOTAL |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.