| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 17974 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1586 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8474/2018 EM ANEXO | 171,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇA ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1586 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8474/2018 EM ANEXO | 171,20 | ||
| 01/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2248 | 171,20 | ||
| 19/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17974/2018 MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 83943 | 171,20 | ||
| TOTAL | 171,20 | 171,20 | 171,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
